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2024-12-26 09:06:05
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收集發(fā)票：員工在發(fā)生費用支出后，應(yīng)妥善保管相關(guān)發(fā)票，包括增值稅普通發(fā)票、稅務(wù)機關(guān)認可的其他發(fā)票等，確保發(fā)票有關(guān)需要的信息，如發(fā)票號碼、金額、開票日期等都清晰可辨。
填寫報銷申請：員工根據(jù)公司制定的報銷規(guī)定和表格，將費用支出的明細填寫在報銷申請表中，包括費用科目、發(fā)票號碼、金額等內(nèi)容。
提交報銷申請：員工將填寫完整的報銷申請表和相關(guān)發(fā)票提交給公司財務(wù)或報銷部門，可以通過紙質(zhì)形式或在線系統(tǒng)提交。
審核和審批：財務(wù)或報銷部門對報銷申請進行審核，確認發(fā)票的真實性和符合公司政策規(guī)定，隨后，報銷申請會經(jīng)過一級或多級審批人員的審批，根據(jù)公司的層級和授權(quán)制度進行。
支付報銷款：經(jīng)過審核和審批通過后，公司財務(wù)會進行付款操作，將應(yīng)報銷的款項支付給員工。
記賬處理：公司財務(wù)對報銷款項進行相應(yīng)的記賬處理，將費用報銷記入相關(guān)的費用賬戶，并更新相關(guān)財務(wù)記錄。
歸檔保存：完成報銷流程后，相關(guān)的報銷申請表和發(fā)票需要按照公司的規(guī)定進行歸檔保存，以備日后審計或查詢需要。
發(fā)票要求：發(fā)票一律使用增值稅發(fā)票，不得使用定額發(fā)票。
審批流程：超過500元的賬目必須有零星支出審批單，超過5000元的賬目必須有會議紀要；30000元以上購置和維修必須提前向區(qū)教體局遞交大額申請，申請獲得批準后方可實施。
支付方式：學(xué)校付款盡量使用公務(wù)卡，極特殊情況使用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。刷公務(wù)卡的發(fā)票與小票信息必須一致，不一致不予報銷。
其他要求：培訓(xùn)或公務(wù)出差所產(chǎn)生的培訓(xùn)費和差旅費必須有正規(guī)通知，車票顯示往返路程必須形成閉環(huán)，否則據(jù)實寫出詳細說明并附證明人簽字，最后由校長簽字認可。
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