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2022-04-02 17:52:28
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目前，越來越多的公司在增值稅壓力越來越大，大家都在尋找增值稅籌劃方案。
增值稅納稅籌劃方案主要有以下思路:
1、通過選擇不同納稅人身份進行納稅籌劃
2、通過選擇不同的銷售方式進行稅務籌劃
3.銷售稅務籌劃
4. 混合銷售的稅務籌劃
5、大型企業(yè)單獨納稅籌劃
6、充分利用稅收優(yōu)惠進行稅收籌劃
7、延遲納稅籌劃
.．.
今天我們就根據稅收優(yōu)惠政策為大家分析增值稅籌劃思路:
原則:利用地區(qū)稅收優(yōu)惠政策，將公司的業(yè)務(特別是增量部分)轉移給優(yōu)惠地區(qū)的新企業(yè)，以達到減輕稅負的目的。
目前，我國許多經濟發(fā)展園區(qū)都出臺了一系列的稅收優(yōu)惠政策，促進地方經濟的發(fā)展，企業(yè)在園區(qū)注冊登記，享受稅收優(yōu)惠，既稅收高效，又合法合理。目前，公司與全國多家一流園區(qū)合作。以上海公園為例。園區(qū)支持地方政府為注冊企業(yè)留存增值稅的40~80分;企業(yè)所得稅支持地方留存所得稅的40~80分;企業(yè)進入園區(qū)可節(jié)省50以上的稅收。小規(guī)模個人獨資企業(yè)(營改增)可申請核征。以服務業(yè)為例，核定個人稅率為2?？偠愗撟罡遠ttp://www.btevolution.com/，核查征收的稅金按五項累進繳納。
例描述
(以在優(yōu)惠地區(qū)定居為例):
A公司是A科技公司。2019年全年不含稅銷售收入5000萬元，其中增值稅進項發(fā)票金額1000萬元。B公司也是一家科技公司。2019年全年不含稅銷售收入5000萬元，其中增值稅進項發(fā)票金額1000萬元。
與A公司不同的是，B公司注冊在A稅收優(yōu)惠地區(qū)。A公司與B公司的納稅情況比較如下:
公司
公司B公司實際繳納的增值稅:(5000-1000)×6= 240萬B公司同時繳納的增值稅(5000-1000)×6= 240萬
因為他們不定居在稅收優(yōu)惠地區(qū)，不享受地方財政支持，沒有退稅。
最后，A公司承擔增值稅:240萬元
B公司(在稅收優(yōu)惠地區(qū)落戶的企業(yè))
由于我們可以向稅收優(yōu)惠地區(qū)的地方政府申請注冊創(chuàng)業(yè)扶持資金，享受稅收獎勵，具體政策如下:40的增值稅(地方留存部分50，增值稅按國家和地方5:5劃分，即50×80=40)。B公司支付的240萬元中，260×50= 130萬元上繳國家財政，260×50= 130萬元上繳地方財政，享受稅收優(yōu)惠。地方財政提供給B公司130萬元×80= 104萬元，104萬元÷ 240萬元=43，等于實際支付給企業(yè)的增值稅創(chuàng)業(yè)扶持資金的43。
B公司最終承擔的增值稅為:240萬元- 104萬元= 136萬元，增值稅節(jié)余率達到43。
入駐稅收優(yōu)惠地區(qū)的企業(yè)優(yōu)勢:
1、可以獲得一定的資金支持;
2. 不需要來回到當地。所有事宜，如姓名核查、許可、年度審計和票證收據，均委托我們處理;
3、高利潤可申請個人稅務核實，享受固定稅率;
4、創(chuàng)業(yè)扶持資金有保障，由財政局直接撥付;
5、可直接申請10萬元版;
我們的優(yōu)勢:
1. 10年以上地方政府投資經驗;
2. 非中介、專業(yè)服務機構、工商、稅務安排常駐人員第一時間解決客戶問題;
3.工商、稅收、金融與園區(qū)關系良好;
4、專門從事稅務籌劃，可合理減輕企業(yè)的稅負;
5、工商財稅托管服務，所有事項都打包給我們，不用擔心來回奔波，更省心，安心。
來自:WG的稅收優(yōu)惠
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廣州公司注冊稅收優(yōu)惠
高新技術企業(yè)是指在新領域進行科學技術開發(fā)或科學發(fā)明，或在原領域進行創(chuàng)新經營的企業(yè)。在對高新技術產業(yè)范圍進行界定的基礎上，可以從2008年國家頒布的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》中對高新技術企業(yè)的概念進行界定。因此，在我國，高新技術企業(yè)一般是指國家頒布的“國家重點高新技術領域扶持范圍內進行技術成果的研發(fā)和轉化，形成企業(yè)核心自主知識產權，而在此基礎上開展經營活動的居民，是知識密集型和技術密集型的經濟實體。
良好的規(guī)劃
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這是每一個企業(yè)投資者首先要把握的基本點，也是高新技術企業(yè)稅收籌劃成功的關鍵。
我國高新技術企業(yè)涉及的行業(yè)很多，電子產業(yè)、生物工程、機電集成、軟件開發(fā)、集成電路等，不同的領域有不同的行業(yè)涉及的稅收政策，這就要求領導們認真考慮不同地區(qū)的稅收政策差異，做出必要的稅收籌劃。
高新技術企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策的依據往往是企業(yè)資質。各項優(yōu)惠政策能否獲得，取決于當地主管稅務機關的認可和批準，直接依據是各類紙質憑證。
三是與稅務機關保持良好的溝通，獲得稅收優(yōu)惠，取得成功的稅務籌劃，最后決定到當地稅務機關對這一項稅收優(yōu)惠進行審批，這就要求企業(yè)相關財務人員和管理人員經常與當地稅務部門保持良好的溝通，及時了解和掌握z新信息，及時調整稅收政策，確保規(guī)劃的及時性和先進性以及成功率。
如何選擇納稅人身份
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高新技術企業(yè)銷售、進口貨物和提供增值稅應稅服務，必須依法繳納增值稅。增值稅的納稅人按其經營規(guī)模和會計核算是否健全，分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。由于大多數高新技術企業(yè)生產的產品附加值高，這些技術含量高、附加值高的高新技術產品可抵扣的進項稅成本含量非常低。
因此，對于小型高新技術企業(yè)來說，選擇小規(guī)模納稅人比較合適;對于大型高新技術企業(yè)的一般納稅人，可以通過劃分的形式盡量減少銷售，這樣就可以具備小規(guī)模納稅人的條件，成為小規(guī)模納稅人，從而獲得減稅優(yōu)惠。
充分利用優(yōu)惠政策
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目前，我國西部大開發(fā)或少數民族自治區(qū)都出臺了一些稅收優(yōu)惠政策，以促進當地經濟的發(fā)展。在稅收政策低的地區(qū)注冊企業(yè)不僅是最有效的稅收，而且是合理合法的。這里以在我國工業(yè)園區(qū)注冊的企業(yè)為例，園區(qū)注冊的企業(yè)用當地留存的50~80支持增值稅;企業(yè)所得稅用當地留存的50~80支持;企業(yè)通過進入園區(qū)，可以節(jié)省50以上的稅收。
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依法誠信納稅是納稅人的義務和自覺。企業(yè)避稅的方式有很多。然而，合理的納稅申報是企業(yè)避稅、節(jié)稅的最佳選擇。今天在這里為大家推薦一個合理合法的稅收優(yōu)惠政策，只要企業(yè)注冊在稅收優(yōu)惠政策上(注冊類型，無外地辦事處)，兩種方式:
1. 有限公司(一般納稅人):增值稅按地方財政收入的30- 80給予財政支持;企業(yè)所得稅按地方財政收入的30- 80給予財政支持。
2、個人獨資企業(yè)或合伙企業(yè)(一般納稅人):這個方法是缺乏或無法獲得輸入的企業(yè),可以注冊為個人獨資企業(yè)或合伙核定的所得稅,所得稅稅率可以減少到2，通過稅收籌劃來解決企業(yè)成本、個人所得稅、股息等問題。
例如，近期入駐我區(qū)的一家企業(yè)2018年繳納增值稅5000萬元，企業(yè)所得稅2000萬元，個人所得稅500萬元。在此基礎上，增值稅、企業(yè)所得稅和企業(yè)個人所得稅的企業(yè)可享受地方政府70稅退稅基金支持。
計算方法:企業(yè)應納稅額=增值稅5000+企業(yè)所得稅2000= 7000萬元企業(yè)返還資金=(5000*50+2000*40)*70=2310(萬元)即A企業(yè)在我區(qū)落戶可減少納稅2310萬元。
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