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2024-08-16 08:56:51
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根據(jù)審核無誤的當(dāng)月會計(jì)憑證匯總電子版科目匯總表 - 根據(jù)當(dāng)月會計(jì)憑證輸入會計(jì)軟件，一定要審核無誤后結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出當(dāng)月科目匯總表。
打印原材料及庫存商品入庫、出庫電子明細(xì)表
導(dǎo)出增值稅納稅申報表保存至報稅文件夾各公司
填寫下個月各單位通用的會計(jì)憑證 - 未做賬提前做準(zhǔn)備。
打開國稅申報系統(tǒng)增值稅納稅申報表 - 依次填寫增值稅納稅申報附表一（按照當(dāng)月開具的增值稅開票金額填寫）。
附表二（按照當(dāng)月認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫認(rèn)證份數(shù)、認(rèn)證金額填寫）。
增值稅納稅申報表主表自動提取所填報的附表一與附表二的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存。
增值稅補(bǔ)充申報：按照科目匯總表中當(dāng)月現(xiàn)金支出、銀行存款收入及應(yīng)收賬款、制造費(fèi)用余額據(jù)實(shí)填報，審核無誤后，先提交財(cái)務(wù)報表后提交增值稅納稅申報表。
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 - 借：管理費(fèi)用—折舊、生產(chǎn)企業(yè)（制造費(fèi)用—折舊，貸：制造費(fèi)用。
生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的會計(jì)分錄 - 借：生產(chǎn)成本，貸：制造費(fèi)用—折舊，制造費(fèi)用—工資，制造費(fèi)用—水電費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)后當(dāng)月制造費(fèi)用為零。
生產(chǎn)企業(yè)計(jì)算本月耗用的原材料，包裝物，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中 - 借：生產(chǎn)成本，貸：原材料，（包裝物）。
結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月生產(chǎn)成本會計(jì)分錄 - 借：庫存商品，貸：生產(chǎn)成本。
總表并與手工匯總科目匯總表核對無誤后結(jié)轉(zhuǎn)本月報表 - （注意事項(xiàng)：銀行存款借貸方發(fā)生額和月末余額要與銀行對賬單一致，現(xiàn)金不得出現(xiàn)借方余額。所有購進(jìn)數(shù)量、單價是否核算輸入正確，結(jié)轉(zhuǎn)出庫時數(shù)量、單價是否核算正確包含貿(mào)易公司出入庫庫存商品）
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計(jì)師說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實(shí)際問題。
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