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    2024-08-07 10:22:24

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內(nèi)容摘要：公司代理記賬會計制度1. 引言代理記賬公司財務會計管理制度是為了加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用而...

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公司代理記賬會計制度

1. 引言

代理記賬公司財務會計管理制度是為了加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用而制定的一系列規(guī)定和流程。本文將詳細介紹代理記賬公司的財務會計管理制度，包括財務崗位職責、財務工作管理以及相關的程序和條件。

2. 財務崗位職責

總會計師總會計師負責組織本公司的財務工作，具體職責包括：
  • 編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；- 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；- 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；- 承辦公司領導交辦的其他工作。
會計會計的主要工作職責包括：
  • 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬；- 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀；- 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；- 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
出納出納的主要工作職責包括：
  • 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；- 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金；- 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；- 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效；- 積極配合銀行做好對賬、報賬工作；- 配合會計做好各種賬務處理；- 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
審計審計的主要工作職責包括：
  • 認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度；- 監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益；- 詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤；- 審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)；- 糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為；- 針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。

3. 財務工作管理

會計年度會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
會計憑證、賬簿和報表- 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定；- 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證；- 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符；- 財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表須會計簽名或蓋章。
會計監(jiān)督財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
內(nèi)部稽核制度財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
審計財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。
人員調(diào)動財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
支票管理支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼
提示 不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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