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上海代理勞務(wù)公司怎么做賬

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    好順佳集團(tuán)

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    2022-06-25 13:18:08

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內(nèi)容摘要：會(huì)計(jì)人員在進(jìn)行會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的過程中，經(jīng)常會(huì)遇到收入未開票的情況。如何處理未開票收入?那不開票收入怎么辦賬?不開票收入張以后還需要開票。如果確定以后不會(huì)再開發(fā)票，請(qǐng)按照以下財(cái)務(wù)處理方法...

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會(huì)計(jì)人員在進(jìn)行會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的過程中，經(jīng)常會(huì)遇到收入未開票的情況。如何處理未開票收入?那不開票收入怎么辦賬?不開票收入張以后還需要開票。如果確定以后不會(huì)再開發(fā)票，請(qǐng)按照以下財(cái)務(wù)處理方法。

一、沒有發(fā)票收入怎么做賬?

不開票收入是不開票的收入，比如一般上班交稅，賣貨物都要開增值稅發(fā)票，因?yàn)橐恍┰虿荒荛_票，這部分沒有開票收入的收入就是不開票?？梢愿鶕?jù)送貨單，也可以根據(jù)銷售部門發(fā)出的銷售清單記賬。

二是未開票收入的會(huì)計(jì)處理

1. 確認(rèn)上一年度未開票收入:

借方:應(yīng)收賬款(或銀行存款)

R:應(yīng)納稅額-應(yīng)納稅額-銷項(xiàng)稅額

前幾年的損益調(diào)整

2、弘揚(yáng)

B:前幾年的損益調(diào)整

C:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

3.代扣代繳附加稅

補(bǔ)充稅

貸款:應(yīng)該交的稅——城建稅

注:增值稅計(jì)入未開票收入，扣除13項(xiàng)銷項(xiàng)稅。

3未開票收入的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些?

按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求確認(rèn)收入。收入的定義是“他人在銷售商品、提供服務(wù)和使用企業(yè)資產(chǎn)的日?；顒?dòng)中所形成的經(jīng)濟(jì)利益的全部流入”。它不包括代表第三方或客戶收取的款項(xiàng)”。

對(duì)于未開票收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，主要有以下兩點(diǎn):

1. 沒有增值稅專用發(fā)票，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，造成貴公司多繳增值稅。

2、如果企業(yè)所得稅結(jié)算期內(nèi)無法取得發(fā)票，相關(guān)材料的成本無法在企業(yè)所得稅中扣除。

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